Nous appliquons différents ensembles de critères pondérés pour sélectionner nos fournisseurs. Outre les qualifications commerciales et techniques, nous évaluons également l'innovation, la RSE et les risques, entre autres.

Nous vous demandons de confirmer les conditions du bon de commande par le biais du lien reçu.

Vous pouvez vérifier comment confirmer les commandes étape par étape dans cette vidéo en version française.

Les conditions de paiement indiquées sur le bon de commande.

Contactez-nous en utilisant le formulaire web.
Remarque : la correspondance par courrier électronique ne sera possible qu'une fois le formulaire web soumis.

Signalez-la à ITCERT@solvay.com 

Oui. Lorsque vous accusez réception du bon de commande, vous confirmez toutes les conditions et tous les articles du bon de commande. Lorsque vous expédiez un article, vous acceptez également tous les autres articles.

Vous pouvez vérifier comment confirmer les commandes étape par étape dans cette vidéo en version française.

Fournissez votre meilleure estimation. Si, à un stade ultérieur, vous devez soumettre un ajustement, vous devez soumettre un ticket en utilisant le formulaire web, pour rouvrir le poste de commande particulier et fournir la nouvelle date et/ou quantité. Toutes les autres conditions et pièces jointes sont considérées comme acceptées sur la base de la confirmation précédente.

Vous pouvez vérifier comment confirmer les commandes étape par étape dans cette vidéo en version française.

Consultez notre page Suivi de vos factures.

PS : chaque facture doit faire référence à un seul bon de commande.

Contactez-nous en utilisant le formulaire web.

Note : la correspondance par courriel ne sera possible qu'une fois le formulaire web soumis.

SAP Ariba est une plateforme en ligne qui vous permet de recevoir et d'accuser réception de bons de commande électroniques, de soumettre des factures électroniques et de suivre le statut de ces documents.

Non, l'utilisation d'Ariba Network est basée sur le web. Par conséquent, tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la plateforme SAP Ariba est un navigateur et un accès à Internet.

Ariba Network utilise le protocole HTTPS (Secure Hypertex Transfer Protocol) pour toutes les communications entre les applications d'approvisionnement, les fournisseurs et Ariba Network.  En outre, les comptes sur Ariba Network sont protégés par un mot de passe. 

Vous aurez une visibilité en temps réel de vos documents, moins d'erreurs lors du traitement de ces documents, une livraison sécurisée et garantie des factures, un temps de traitement plus rapide des factures et donc un processus de paiement plus rapide.

Non, aucun impact sur les conditions de paiement négociées avec Solvay.

Non, l'utilisation de la plateforme est GRATUITE pour les fournisseurs de Solvay.

Oui, l'initiative est mondiale mais le déploiement se fait par pays. Vous pouvez utiliser des comptes séparés ou un compte global, c'est votre choix.

Solvay a commencé l'onboarding en 2019 et organise le déploiement des fournisseurs par vague. Les fournisseurs actuels et nouveaux seront contactés personnellement et recevront une lettre d'invitation. 

Nous faisons de notre mieux pour intégrer toutes les sociétés de votre Groupe. Actuellement, notre couverture géographique est limitée à l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et le Canada.

Lorsque Solvay vous invite à rejoindre l'Ariba Network pour échanger des bons de commande et des factures, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

• Inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur et choisissez un nouveau mot de passe en créant un nouveau compte Ariba Network.
• Connectez-vous avec votre utilisateur et votre mot de passe existants en vous connectant à Solvay via votre compte déjà existant.

Oui, c'est possible. Vous devez configurer un compte pour un administrateur. L'administrateur pourra alors créer jusqu'à 250 utilisateurs et leur accorder des autorisations spécifiques.

Consultez notre section sur la gestion des comptes dans Ariba Network sur notre page SAP ARIBA @Solvay - gérer un compte.

Contactez votre principal contact commercial Solvay pour savoir si cette option est applicable dans votre cas.

Pour la plupart des fournisseurs, le premier nouveau bon de commande envoyé via la plateforme Ariba déclenchera le processus et contiendra un lien indiquant comment créer un nouveau compte ou se connecter à l'aide d'un compte existant pour établir une relation commerciale avec Solvay sur le réseau Ariba. 

L'administrateur du compte devra suivre les étapes ci-dessous. 

• Connectez-vous au compte de l'administrateur
• Cliquez sur le bouton portant vos initiales dans le coin supérieur droit pour accéder au menu déroulant.
• Sélectionnez Paramètres, puis Acheminement électronique des commandes
• Modifiez l'adresse électronique sous Nouvelles commandes
• Cliquez sur Enregistrer

Vous pouvez trouver le numéro ANID de votre compte en cliquant sur le bouton avec vos initiales dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur le bouton portant vos initiales dans le coin supérieur droit et sélectionnez Contacter l'administrateur..

Si vous quittez votre entreprise ou si vous changez de poste, vous devez transférer la propriété du compte SAP Ariba en choisissant un nouvel administrateur. 

1. En haut du tableau de bord d'accueil, choisissez l'icône Paramètres du compte > Paramètres > Utilisateurs.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les utilisateurs et cochez la case de l'utilisateur qui sera le nouvel administrateur.

3. Cliquez sur Faire de l'administrateur sous Actions.

4. Ariba affiche la page Attribuer un rôle. Choisissez un nouveau rôle pour votre compte et cliquez sur Attribuer.

5. Ariba affiche un message d'avertissement qui indique le nom du nouvel administrateur de compte.  Cliquez sur OK pour transférer le rôle d'administrateur de compte.

Ariba vous déconnecte de votre compte et envoie une notification par e-mail au nouvel administrateur du compte, l'avertissant qu'il a désormais le rôle d'administrateur.

Pour mettre à jour l'adresse électronique, le nom d'utilisateur, les informations de contact, la langue préférée, le fuseau horaire ou la devise de votre compte :

1. Cliquez sur l'icône Paramètres du compte > Mon compte en haut à droite.

2. Modifiez les champs si nécessaire.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous mettez à jour votre adresse électronique, veillez à cliquer sur le lien figurant dans l'e-mail de confirmation envoyé à la nouvelle adresse électronique.  Les noms d'utilisateur sont uniques et ne peuvent pas être utilisés plusieurs fois.  Ils doivent également être formatés comme un e-mail, mais ne doivent pas nécessairement être une adresse valide. Par exemple, si votre nom d'utilisateur test@ariba.com n'a pas été accepté, essayez test1@ariba.com.

Pour visualiser vos relations commerciales, suivez les instructions suivantes :

1. Cliquez sur l'icône Paramètres du compte > Paramètres > Relations avec les clients

2. Affichez vos relations en attente, actuelles et rejetées sous chaque rubrique correspondante.

Si vous ne voyez pas les relations clients sous l'icône Paramètres du compte > Paramètres, cela peut être lié à l'une des causes suivantes : 1) Votre compte n'est pas encore lié à un client ; ou 2) Vous êtes un sous-utilisateur du compte Ariba de votre entreprise.  Si c'est le cas, l'administrateur devra vous donner les droits d'administration des clients et des relations avec les clients.  Cela vous donnera la possibilité de visualiser et de gérer les relations avec les clients.

Une fois que vous aurez reçu votre première commande via Ariba, vous recevrez toutes vos commandes futures de la même manière.

Vous pouvez vérifier comment confirmer les commandes étape par étape dans cette vidéo en version française.

Le bon de commande a été mis à jour. Le fournisseur doit confirmer l'ordre de modification et utiliser cette version la plus récente pour soumettre toute(s) facture(s).

Ariba a été configuré avec une règle de gestion qui ne permet pas aux fournisseurs de confirmer une quantité ou un prix dans certains cas (quantité commandée/prix). Si c'est le cas, vous recevez une erreur indiquant que la quantité/le prix dépasse la limite de tolérance spécifiée par Solvay. Veuillez plutôt remplir un formulaire web.

Si la commande est attribuée avec l'option "Imprimer le prix", le montant maximal sera visible pour le fournisseur, mais ce dernier peut enregistrer une facture jusqu'au montant maximal dans Ariba. 

Si la commande est attribuée avec la fonction "Imprimer le prix désactivé", le montant maximal ne sera pas visible pour le fournisseur (avec la fonction "Masquer le prix"), mais le fournisseur peut enregistrer une facture jusqu'au montant maximal dans Ariba.

Non, vous devez utiliser le réseau Ariba Network.

Lorsque vous créez votre facture sur Ariba, vous devez vous assurer que vous avez défini la date correcte de la facture (si ce n'est pas la date du jour) afin d'être payé à la date d'échéance souhaitée.
Si ce n'était pas le cas, veuillez nous contacter via ce formulaire web en indiquant la date correcte de la facture en question et joignez la facture correcte au formulaire.

Non, elle n'est pas enregistrée dans le système comptable du fournisseur.

Si vous souhaitez créer une facture avec un numéro de TVA différent, vous devez l'insérer manuellement au cours du processus de création de la facture.

Même si aucune taxe n'est facturée, entrez "0" dans le champ "Taux %".

Solvay a activé une règle de transaction qui exige que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) figure sur toutes les factures. Pour résoudre cette erreur, vous devez ajouter la TVA à votre facture en suivant les étapes ci-dessous :

• Sur la page Créer une facture, cochez la case située à gauche de l'élément de ligne.
• En bas, cliquez sur Actions du poste > Taxe.
• Dans la section Taxe qui s'affiche, sélectionnez la TVA comme catégorie.
• Saisissez les informations relatives à la TVA.

Si le numéro de facture a déjà été utilisé et rejeté ou soumis à un crédit, un "1" ou un "A" doit être saisi après la facture pour créer un nouveau numéro unique.

Vous pouvez ajouter des frais d'expédition à votre facture de plusieurs façons. Les informations suivantes décrivent le processus et les instructions pour chaque méthode :

Pour ajouter des frais d'expédition à une facture au niveau de l'en-tête :

Cliquez sur Ajouter à l'en-tête, puis sélectionnez Frais d'expédition.

• Saisissez le montant et la date d'expédition appropriés.
• Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer les frais d'expédition au montant total de la facture.

Pour ajouter des frais d'expédition de niveau ligne à une facture :

• Cliquez sur la case d'option située à côté de Line level shipping.
• Faites défiler jusqu'à la section des articles de ligne.
• Saisissez le montant et la date d'expédition pour chaque ligne applicable.
• Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer les frais d'expédition au montant total de la facture.

Il s'agit du numéro d'inscription du fournisseur au Registre du Commerce et des Sociétés et de la ville où le fournisseur est inscrit, par exemple, SIRET : 451 684 559 00011-Inscrit au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro B 451 684 559. Ce champ est utilisé sur les factures.

Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'un message d'avertissement pour informer le fournisseur que Solvay n'accepte pas les lignes de service de main-d'œuvre. Veuillez poursuivre la création de la facture, car Ariba vous permettra de finaliser la création de la facture.

Les coordonnées bancaires doivent être insérées dans votre profil Ariba. Ainsi, vous n'aurez pas à les insérer manuellement chaque fois que vous créez une facture, car Ariba remplira le champ automatiquement.  

Vous pouvez les trouver sous :

• Profil de l'entreprise
• Entreprise (2)
• Informations bancaires

• Connectez-vous à votre compte Ariba.
• Cliquez sur le bouton avec vos initiales dans le coin supérieur droit pour accéder au menu déroulant.
• Sélectionnez Paramètres, puis Acheminement des factures électroniques.
• Cochez la case notification et saisissez la ou les adresses électroniques séparées par une virgule.

Le lien Que signifie ce message d'erreur ? fournit une liste des messages d'erreur possibles produits par l'Ariba Network pour les factures et leurs résolutions. Ces messages sont générés si le traitement des factures détecte des erreurs lorsque les fournisseurs soumettent des factures par le biais d'un canal quelconque (en ligne, cXML, EDI ou CSV).

Oui, c'est le cas.

• Si la commande est attribuée avec la fonction " Imprimer le prix ", le montant maximal sera visible pour le fournisseur, mais ce dernier pourra envoyer une facture jusqu'au montant maximal dans Ariba. 
• Si l'ordre d'achat est attribué avec l'option "Imprimer le prix désactivé", le montant maximal ne sera pas visible pour le fournisseur (avec la fonctionnalité "Masquer le prix"), mais le fournisseur peut enregistrer une facture jusqu'au montant maximal dans Ariba. 

La raison pour laquelle le PDF porte la mention "Copie de la facture" est que le document cXML est la facture légale officielle.

• Pour les commandes globales et les commandes de services, oui.

Si la quantité = 1, elle peut être facturée partiellement, en utilisant la quantité = 1 pour chaque facture jusqu'à ce que la valeur attendue soit atteinte.

• Pour les commandes de matériel, vous devez diminuer la quantité.

Si la quantité = 1, elle ne peut pas être facturée partiellement à moins d'ajuster le champ de la quantité et d'utiliser un nombre décimal, par exemple 0,3, 0,5, 0,75, etc.
Si la quantité est > 1, le produit peut être facturé partiellement jusqu'à ce que la quantité de la commande soit atteinte.

• Pour la limite de la commande

Une seule facture doit être créée pour les postes des commandes de limite.

Cette erreur apparaît lorsqu'une commande d'articles est en statut "partiellement facturé". Le poste de commande n'a été créé que pour la quantité 1, qui a déjà été facturée, le poste est donc fermé à la facturation.

Prochaine étape : Vous devez créer une note de crédit pour supprimer la facture initiale avec la quantité 1. Ensuite, si vous devez créer une facture partielle, vous devez ajuster le champ de la quantité et utiliser un nombre décimal, par exemple 0,30, 0,55 avec le prix calculé par Ariba.

1. Cliquez sur Workbench > Commandes.
2. Cliquez sur l'hyperlien du numéro de commande pour ouvrir la commande.
3. Cliquez sur Créer une facture > Note de crédit pour une note de crédit au niveau de l'en-tête.
4. Cliquez sur Créer une facture > Ligne Note de crédit (credit memo) pour créer une note de crédit par poste.
5. Saisissez le numéro de la facture et les montants de l'ajustement (en chiffres négatifs) dans les champs prévus à cet effet.
6. Cliquez sur Suivant (Next) pour vérifier, puis cliquez sur Soumettre (Submit).

Ne pas insérer de données. 

Si vous avez besoin d'insérer une estimation des frais de port et/ou une date, veuillez utiliser ce formulaire web de contact fournisseur. Si vous remplissez les champs directement dans ARIBA Network, il n'y aura pas de mise à jour du bon de commande.